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上饶市政协2017年度部门预算安排情况说明

http://www.ybhgdq.com 来源: 日期:2017/3/20 9:36:00

上饶市政协办公厅2017年部门预算

目   录

 

  第一部分   上饶市政协办公厅概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分   上饶市政协办公厅2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分   上饶市政协办公厅2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分   名词解释

 

第一部分  上饶市政协办公厅概况

 

   一、部门主要职责

   上饶市政协办公厅是上饶市政协的工作机构,承担为上饶市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。上饶市政协办公厅的主要职责是:

  (一)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  (二)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

  (五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

  (六)负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

  (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。

  (八)负责与中共江西省上饶市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责与市各民主党派、工商联的联系协调工作;指导县(市、区)政协的相关工作开展。

  (九)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

  (十)负责市政协机关(含七个专门委员会)的机构编制、干部人事管理和外事工作。

  (十一)负责市政协及机关的后勤保障及接待工作。

    (十二)承办市政协领导同志交办的其它工作。

   二、部门基本情况

    1、市政协目前内设一办八委,即:市政协办公厅、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、教育科技文化卫生体育委员会、社会和法治委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、民族宗教委员会。其中市政协办公厅下设秘书处、委员联络办、行政处、接待处、研究室和文史馆。

    2、市政协现有编制49名,其中,行政人员29名,工勤人员15名,事业人员5名。

    3、市政协现有副厅以上领导10名(不占编制),实有人数56人(含副厅以上领导)。

  

第二部分  上饶市政协办公厅2017年部门预算情况说明

 

   一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

   2017年本单位收入预算总额为1313.27万元,其中:财政拨款收入1308.27万元,上年财政拨款结转结余50万元。较上年安排的减少0.5%。

(二)支出预算情况

   2017年本单位支出预算总额为1313.27万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出1048.27万元,项目支出265万元。较上年安排的减少0.5 %。

  (三)财政拨款支出情况

   2017年本单位财政拨款支出预算数1308.27万元,较上年预算安排减少0.5%。具体情况是:一般公共服务支出1308.27万元。

  (四)政府性基金情况  

   2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2017年部门机关运行费预算200.73万元,比2016年预算减少14.99万元,下降6.9%。主要用于上饶市政协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,保障上饶市政协办公厅正常运转、完成日常工作任务以及承担人民政协事业发展相关工作,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   (六)政府采购情况

    2017年本单位预算采购40万元,其中:计算机设备及软件20万元,办公设备20万元。

   二、2017年“三公”经费预算情况说明

    2017年市政协办公厅“三公”经费年初预算安排87万元。其中:

  因公出国(境)费12万元,与上年持平;

  公务接待费45万元,与上年持平;

    公务用车购置及运行经费30万元,比上年减少110万元,主要原因是:2016年机关车改后,车辆大幅度减少。

 

     第三部分  上饶市政协办公厅2017年部门预算表

     八张表(详见附表)

     第四部分  名词解释

    一、收入科目

  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
  
 

附件:上饶市政协办公厅2017年部门预算表.XLS

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