目录
第一部分上饶市政协办公厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分上饶市政协办公厅2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分上饶市政协办公厅2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分上饶市政协办公厅概况
一、部门主要职责
上饶市政协办公厅是上饶市政协的工作机构，承担为上饶市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。上饶市政协办公厅的主要职责是：
(一)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。
(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。
(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案，调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。
(八)负责与中共江西省上饶市委、市人大、市政府有关部门的工作联系，负责与市各民主党派、工商联的联系协调工作；指导县(市、区)政协的相关工作开展。
(九)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
(十)负责市政协机关(含七个专门委员会)的机构编制、干部人事管理和外事工作。
(十一)负责市政协及机关的后勤保障及接待工作。
(十二)承办市政协领导同志交办的其它工作。
二、部门基本情况
上饶市政协办公厅共有预算单位1个。市政协目前内设一办八委，即：市政协办公厅、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、教育科技文化卫生体育委员会、社会和法治委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、民族宗教委员会。其中市政协办公厅下设秘书处、委员联络办、行政处、接待处、研究室和文史馆。编制人数50人，其中：行政编制44人，全部补助事业编制6人。实有人数92人，其中：在职人数53人，包括行政人员49人、全部补助事业人员4人；离休人员1人；退休人员30人；聘用人员7人。
第二部分上饶市政协办公厅2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年上饶市政协办公厅收入预算总额为1500万元，其中：财政拨款收入1450万元，较上年增加141.73万元；财政拨款结转（结余）50万元，较上年增加45万元。
（二）支出预算情况
2018年上饶市政协办公厅支出预算总额为1500万元，较上年增加186.73万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1227万元，包括工资福利支出841万元，商品和服务支出306万元，对个人和家庭补助支出65万元，其他资本性支出15万元；项目支出273万元，包括商品和服务支出258万元，其他资本性支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1500万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出841万元，商品和服务支出564万元，对个人和家庭补助支出65万元，其他资本性支出30万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年本单位财政拨款支出预算数1500万元。具体情况是：一般公共服务支出1500万元，较上年增加186.73万元。
（四）政府性基金情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算237万元。主要用于上饶市政协履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，保障上饶市政协办公厅正常运转、完成日常工作任务以及承担人民政协事业发展相关工作，包括办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（六）政府采购情况
上饶市政协办公厅部门预算安排政府采购总金额为30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2017年9月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金125万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市政协办公厅“三公”经费年初预算安排87万元。其中：
因公出国(境)费12万元，与上年持平，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制出国费开支；
公务接待费45万元，与上年持平，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制公务接待费开支；
公务用车购置及运行经费30万元，与上年持平，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车购置及运行经费开支。
第三部分上饶市政协办公厅2018年部门预算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
上饶市政协办公厅2018年部门预算表.xls
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